Inleiding
Voor het treffen van maatregelen om negatieve maatschappelijke effecten als gevolg van Covid-19 op te vangen, hebben gemeenten van het Rijk in de jaren 2020, 2021 en 2022 extra financiële middelen ontvangen in de vorm van steunpakketten. Deze extra middelen zijn uitgekeerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en zijn voor gemeenten vrij besteedbaar. In totaal ontving de gemeente op basis van de steunpakketten een bedrag van € 3.990.000. In de decembercirculaire 2022 werd nog een bedrag ontvangen van afgerond € 50.000 waarmee in totaal een bedrag van € 4.040.000 op basis van de steunpakketten werd ontvangen.
In eerdere jaren werd een deel van deze middelen uitgegeven en het resterende deel, € 2.451.000, bleef voor het jaar 2022 beschikbaar voor aanvullende maatregelen. Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de extra middelen uit de decembercirculaire 2022. Het beschikbare bedrag voor 2022 kwam daarmee uit op een bedrag van afgerond € 2.500.000. In de raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop deze middelen zouden worden ingezet. In deze paragraaf rapporteert het college over de realisatie van de inzet van de coronamiddelen.
Conclusies over de besteding van de Coronamiddelen .
In de tweede bestuursrapportage trok de gemeente de conclusie dat een deel van de coronamiddelen niet uitgegeven zou worden. Op basis van de prognose werd geconcludeerd dat er aan het einde van het jaar in ieder geval ruim € 400.000 zou overblijven. Op dat moment werd tevens al gemeld dat niet uit te sluiten viel dat dit bedrag aan het einde van het jaar hoger zou uitvallen. Oorzaak hiervan was dat voor de horecavoucherregeling, het ontstaan van de eventuele boeggolf binnen de jeugdzorg en de subsidieregeling "Samen Verder" nog uit werd gegaan van het volledig uitgeven van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Deze aanname werd gedaan omdat de resultaten daarvan op het moment van opstellen van de tweede bestuursrapportage nog niet bekend waren.
Overzicht van bestedingsdoelen met toelichting over voortgang en realisatie:
Bestedingsdoel | Beschikbare middelen | Prognose Uitgaven 2e berap | Realisatie 2022 | Nog beschikbaar | Toelichting realisatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Subsidieregeling Dorpsgerichte activiteiten | 100.000 | 45.000 | 29.000 | 71.000 | Ondanks extra aandacht voor dit budget is het aantal aanvragen beperkt gebleven. |
Verkiezingen | 0 | 45000 | 45.000 | 0 | Voor de organisatie van de verkiezingen werden in 2022 nog extra kosten gemaakt vanwege de corona-voorschriften. Het hiervoor beschikbare budget werd in 2022 volledig uitgegeven. |
Horecavoucherregeling voor doelgroep | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 49.000 | Er is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van deze regeling. Op grond van de regeling worden geen verdere uitgaven meer verwacht. |
Reserve ten behoeve van langere termijn effecten op zorgbudget (boeggolf) | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | Het effect van de boeggolf is in 2022 wel zichtbaar geworden maar de financiële gevolgen daarvan worden volledig gecompenseerd door de positieve effecten van de invoering van het woonplaatsbeginsel. De beschikbare coronamiddelen hoeven hiervoor dan ook niet ingezet te worden. |
“Samen verder” subsidieregeling Sociaal Domein | 800.000 | 800.000 | 699.000 | 101.000 | In het kader van deze regeling zijn vanuit de eerste aanvraagronde aanvragen gehonoreerd tot een bedrag van € 211.000. Een tweede aanvraagronde is opengesteld en daarvoor zijn aanvragen ontvangen tot een bedrag van |
Stimuleringsregeling Ondernemersverenigingen Utrechtse Heuvelrug | 160.000 | 139.000 | 139.000 | 21.000 | De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot het genoemde bedrag van |
Financiële tegemoetkoming Corona voor maatschappelijke instellingen | 50.000 | 20.000 | 9.000 | 41.000 | De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot een bedrag van € 9.000. Het resterende budget blijft beschikbaar. |
Verlenging Kunst en cultuur regeling | 100.000 | 46.000 | 22.000 | 78.000 | In 2022 zijn op grond van deze regeling aanvragen gehonoreerd tot een bedrag van € 22.000. Het resterende budget blijft beschikbaar. |
Reservering voor aanvullende regeling TVS | 50.000 | 0 | -150.000 | 150.000 | In de jaarrekening 2021 werd voor deze aanvullende regeling een verplichting opgenomen van € 100.000. Verder werden voor 2022 ook nog aanvragen verwacht op grond van deze regeling en daarvoor werd een bedrag van € 50.000 gereserveerd. In werkelijkheid is van deze regeling geen gebruik gemaakt en dus vloeien alle middelen terug naar het nog resterende coronabudget. |
Uitgestelde essentiële werkzaamheden | 380.000 | 380.000 | 123.000 | 257.000 | De beschikbare middelen werden in 2022 slechts gedeeltelijk ingezet voor de inhaalwerkzaamheden en dus blijft het resterende budget beschikbaar. |
Onvoorzien toekomstige coronaeffecten | 230.000 | 26.000 | 140.000 | 90.000 | In 2022 heeft de gemeente nog afrekeningen ontvangen van zorgaanbieders jeugd en WMO voor meer en minderkosten vanwege Covid-19. Het nog resterende budget blijft beschikbaar. |
Extra personele lasten voor de uitvoering van deze regelingen | 131.000 | 131.000 | 87.000 | 44.000 | De beschikbare middelen werden niet volledig ingezet voor de uitvoering van de verschillende regelingen en dus blijft een deel van dit budget beschikbaar. |
Leerlingenvervoer | 0 | 0 | -88.000 | 88.000 | In de jaarrekening 2021 werd ten laste van de coronamiddelen een verplichting opgenomen van € 88.000 voor nog te verwachten extra uitgaven leerlingenvervoer. In 2022 zijn hiervoor geen facturen meer ontvangen en dus vloeien deze middelen terug naar het nog resterende coronabudget. |
afrondingsverschillen | 0 | 0 | -7.000 | 7.000 | Diverse kleine afwijkingen |
Totaal | 2.451.000 | 1.049.000 | 1.402.000 |