(Bedragen x € 1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 |
Totaal programma 3 | 41 | - | 41 |
Totaal programma 4 | 38 | 41 | -2 |
Totaal programma 5 | 38 | 16 | 22 |
Totaal programma 7 | 930 | - | 930 |
Totaal programma 9 | 1.891 | 732 | 1.158 |
Totaal programma 10 | 3.977 | 235 | 3.742 |
Totaal programma 11 | 27.247 | 6.144 | 21.103 |
Totaal programma 12 | 1.526 | 173 | 1.353 |
Totaal Overhead | 1.847 | 819 | 1.027 |
Totaal lopende investeringen | 37.534 | 8.160 | 29.375 |
Programma 3
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Afspraaksysteem Burgerzaken | L | 29 | - | 29 | 2024 |
E | Vervanging G-Rooster | L | 12 | - | 12 | 2024 |
Totaal programma 3 | 41 | - | 41 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Restauratie graftombe van Nellesteijn | L | 145 | 137 | 8 | 2023 |
E | Restauratie graftombe van Nellesteijn | B | -107 | -97 | -10 | 2023 |
Totaal programma 4 | 38 | 41 | -2 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 5
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Verbouwing huisvesting Dorpsteam Driebergen | L | 26 | 16 | 10 | 2023 |
E | Vervanging Digitale Deurmat CORV | L | 12 | - | 12 | 2023 |
Totaal programma 5 | 38 | 16 | 22 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 7
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Nieuwbouw Dalton Nicolaas-voorbereiding | L | 324 | - | 324 | 2023 |
E | Nieuwbouw Dolfijn Noord-voorbereiding | L | 382 | - | 382 | 2023 |
E | Nieuwbouw Ontdekkingsreis- voorbereiding | L | 155 | - | 155 | 2023 |
E | Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | L | 20 | - | 20 | 2023 |
E | Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas | L | 35 | - | 35 | 2025 |
E | Vervanging Jeugd Volg Systeem Leerplicht | L | 14 | - | 14 | 2023 |
Totaal programma 7 | 930 | - | 930 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Armaturen led incl bekabeling sport 2019 | L | 229 | 15 | 214 | 2025 |
E | Armaturen led incl bekabeling sport 2019 | B | - | -3 | 3 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | L | 253 | 159 | 93 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | B | - | -0 | 0 | 2025 |
E | Cultuurhuis De Binder -led verlichting | L | 100 | 84 | 16 | 2023 |
E | Cultuurhuis De Binder -led verlichting | B | - | -1 | 1 | 2023 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | L | 54 | 39 | 15 | 2023 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | B | - | -6 | 6 | 2023 |
E | Lichtmasten sport 2019 | L | 82 | 57 | 25 | 2023 |
E | Lichtmasten sport 2019 | B | -10 | -10 | -0 | 2023 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | L | 144 | 101 | 43 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | B | - | -14 | 14 | 2025 |
E | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | L | 29 | 2 | 27 | 2024 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | L | 58 | 9 | 49 | 2023 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | B | - | -1 | 1 | 2023 |
E | Sporthal Steinheim- installaties | L | 122 | 12 | 110 | 2024 |
E | Toplaagrenovatie/beregening natuurgras | L | 48 | 4 | 44 | 2024 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | L | 306 | 310 | -4 | 2024 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | B | -145 | -48 | -97 | 2024 |
E | Vervangen kunstgras korfbal 2021 | L | 65 | - | 65 | 2024 |
E | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | L | 222 | 22 | 200 | 2025 |
E | Vervangen sporttechnische laag hockey | L | 69 | 1 | 68 | 2025 |
E | Vervangen sporttechnische laag korfbal | L | 18 | - | 18 | 2025 |
E | Vervanging grasmaaier New Holland G6030 | L | 40 | - | 40 | 2024 |
E | Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | L | 110 | - | 110 | 2023 |
E | Vervanging oplegger auto-ambulance | L | 13 | - | 13 | 2023 |
E | Vervanging oplegger schamelwagen | L | 14 | - | 14 | 2023 |
E | Vervanging tractor New Holland | L | 70 | - | 70 | 2023 |
Totaal programma 9 | 1.891 | 732 | 1.158 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
M | Doorfietsroute GVVP | L | 905 | - | 905 | 2024 |
M | Doorfietsroute GVVP | B | -45 | - | -45 | 2024 |
M | Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP | L | 310 | 9 | 301 | 2024 |
M | Schoolomgevingen 2021 | L | 52 | - | 52 | 2023 |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.705 | 215 | 2.490 | 2027 |
M | Verbinding groene entree-Amerongen | L | 50 | 10 | 40 | 2023 |
Totaal programma 10 | 3.977 | 235 | 3.742 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Afvoer hemelwater 2021 | L | 198 | 57 | 141 | 2024 |
E | Afvoer hemelwater 2022 | L | 210 | 12 | 198 | 2024 |
E | Hemelwater UH 2020 | L | 198 | 63 | 135 | 2024 |
E | Inzameling kunststofverpakking | L | 1.300 | 807 | 493 | 2024 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | L | 1.047 | 13 | 1.035 | 2024 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | B | -410 | - | -410 | 2024 |
E | Natuurgraven begraafplaats Doorn- voorbereiding | L | 25 | 19 | 6 | 2023 |
E | Wateroverlast Amerongen riolering gebied 4/5 | L | 2.584 | 139 | 2.445 | 2024 |
E | Renovatie riolering Doorn | L | 2.461 | 979 | 1.482 | 2023 |
E | Riolering Dennehorst-voorbereiding | L | 416 | 174 | 242 | 2024 |
E | Renovatie riolering Driebergen | L | 402 | 75 | 327 | 2023 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen | L | 596 | 204 | 392 | 2026 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen | B | - | -2 | 2 | 2026 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding | L | 150 | - | 150 | 2024 |
E | Vervanging 15 ondergrondse containers | L | 210 | 125 | 85 | 2023 |
E | Vervanging 25 ondergrondse containers UH | L | 300 | 3 | 297 | 2024 |
E | Vervanging 30 ondergrondse containers UH | L | 360 | 69 | 291 | 2024 |
E | Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | L | 23 | - | 23 | 2023 |
E | Vervanging Pack roller | L | 28 | - | 28 | 2023 |
E | Vervanging Perscontainer | L | 23 | - | 23 | 2023 |
E | Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | L | 202 | 116 | 86 | 2023 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering | L | 2.408 | - | 2.408 | 2024 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering | B | -637 | - | -637 | 2024 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 | L | 786 | 44 | 742 | 2024 |
E | Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180 | L | 29 | - | 29 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 | L | 29 | - | 29 | 2023 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1 | L | 32 | - | 32 | 2023 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2 | L | 32 | - | 32 | 2023 |
E | Vervanging veegbezems 3 stuks | L | 19 | - | 19 | 2023 |
E | Vervanging versnippermachine TS250M | L | 40 | - | 40 | 2024 |
E | Vervanging zoutmenger auto-winterlogic | L | 40 | - | 40 | 2023 |
M | Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 st. | L | 62 | 35 | 27 | 2023 |
M | Civiele Kunstwerken 2022 | L | 124 | 16 | 108 | 2024 |
M | Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn | L | 239 | 14 | 224 | 2023 |
M | Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn | B | -239 | -215 | -24 | 2023 |
M | Herbeplanten renovatie projecten groen 2022 | L | 53 | 35 | 18 | 2023 |
M | Herinrichting Buntplein Maarn | L | 86 | 29 | 58 | 2023 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst 1-uitvoering | L | 722 | 10 | 712 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1 nazorg | L | 106 | 6 | 100 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2 uitvoering | L | 218 | 12 | 206 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | L | 245 | - | 245 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering | L | 480 | - | 480 | 2024 |
M | Renovatie wegen Amerongen 2021 | L | 878 | 140 | 738 | 2024 |
M | Amerongen Infrastructuur Allemanswaard | L | 412 | 261 | 151 | 2023 |
M | Amerongen Infrastructuur Allemanswaard | B | -412 | -413 | 1 | 2023 |
M | Renovatie wegen Doorn 2021 | L | 1.464 | 1.296 | 168 | 2023 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) | L | 1.388 | 136 | 1.252 | 2023 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) | B | -500 | -59 | -441 | 2023 |
M | Renovatie asfaltwegen 2020 | L | 300 | 208 | 92 | 2023 |
M | Renovatie weg Tuindorpweg | L | 106 | 6 | 100 | 2025 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat- nazorg | L | 106 | 6 | 100 | 2025 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | L | 150 | 0 | 150 | 2024 |
M | Renovatie wegen Driebergen 2021 | L | 1.893 | 1.212 | 682 | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | L | 50 | 16 | 34 | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | L | 558 | 385 | 173 | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2022 | L | 540 | 47 | 492 | 2024 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | L | 65 | 53 | 12 | 2023 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | L | 65 | - | 65 | 2023 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | L | 69 | 4 | 65 | 2024 |
M | Verkeersregelinstallaties | L | 88 | 5 | 83 | 2024 |
M | Verkeersregelinstallaties 2021 | L | 83 | - | 83 | 2024 |
M | Vervanging armaturen 2022 | L | 2.221 | - | 2.221 | 2026 |
M | Vervanging lichtmasten 2022 | L | 2.528 | - | 2.528 | 2026 |
Totaal programma 11 | 27.247 | 6.144 | 21.103 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 12
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | L | 1.526 | 173 | 1.353 | 2024 |
Totaal programma 12 | 1.526 | 173 | 1.353 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Audio Visuele Middelen | L | 65 | 49 | 15 | 2026 |
E | Bureaus werknemers gemeente UH | L | 33 | 21 | 12 | 2025 |
E | Bureaustoelen werknemers gemeente UH | L | 23 | - | 23 | 2025 |
E | Headsets werknemers gemeente UH | L | 23 | - | 23 | 2024 |
E | ICT huisvesting gemeente UH | L | 155 | 17 | 138 | 2023 |
E | Implementatie Digitale Infrastructuur | L | 26 | - | 26 | 2024 |
E | Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade | L | 30 | 42 | -12 | 2023 |
E | Ledverlichting Gemeentekantoor | L | 14 | 4 | 10 | 2023 |
E | Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH | L | 683 | 663 | 20 | 2023 |
E | Vervanging AED's 2021 | L | 12 | - | 12 | 2023 |
E | Vervanging auto Mitsubishi L200 | L | 60 | - | 60 | 2023 |
E | Vervanging MAN vrachtauto klein | L | 250 | - | 250 | 2023 |
E | Vervanging Opel movano | L | 70 | - | 70 | 2023 |
E | Vervanging portofoons en piepers BHV | L | 10 | - | 10 | 2023 |
E | Vervanging Stihl heftruck | L | 28 | - | 28 | 2023 |
E | Vervanging toegangssysteem parkeergarage | L | 140 | 22 | 118 | 2023 |
E | Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | L | 15 | - | 15 | 2024 |
E | Vervanging VW Crafter piket | L | 90 | - | 90 | 2023 |
E | Vervanging VW Crafter strooiwagen | L | 90 | - | 90 | 2023 |
E | Video livestream systeem raadszaal | L | 30 | - | 30 | 2023 |
Totaal Overhead | 1.847 | 819 | 1.027 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||