Wat heeft het gekost?

Lasten

3.213

3.287

3.466

4.039

3.486

553

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

110

109

113

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Leefomgeving

2.498

2.605

2.680

3.171

2.686

485

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 4)

202

218

220

237

234

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 4)

104

155

129

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Musea

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Wonen en recreatie (prg 4)

273

240

380

328

320

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Baten

-89

-261

-32

-120

-166

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

-5

Leefomgeving

-39

-12

-14

-102

-133

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 4)

-23

-28

-10

-11

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Wonen en recreatie (prg 4)

-23

-217

-4

-16

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Monumenten: Door het Rijk zijn er incidentele middelen toegekend om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau. Hierin wordt aandacht gevraagd voor leegstand, instandhouding en herbestemming. In 2022 is de opdracht verleend en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 40.000 over te hevelen naar volgend jaar. Het reguliere budget is niet toereikend.	40.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: In het laatste kwartaal van 2022 is de kostenprognose geactualiseerd voor de resterende werkzaamheden die Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het eerste halfjaar van 2023 gaat uitvoeren. Doordat het voorjaar het meest geschikte moment is voor deze werkzaamheden is een voorstel ingediend voor budgetoverheveling van € 44.000 naar 2023. Samen met de beschikbare reserve boomveiligheid die gevormd is voor dit doel is er dan voldoende financiële dekking beschikbaar voor de lasten.	44.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Deze onderbesteding van € 75.000 wordt veroorzaakt door uitstel van invoering van de Omgevingswet. Op begrotingsbasis werd het uitgangspunt gehanteerd dat de invoering eerder plaatsvond. Door het uitstel hebben bepaalde lasten zich nog niet voorgedaan.	75.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een deel van het exploitatiebudget niet besteed. Deze middelen zijn benodigd in 2023 om de invoering adequaat voor te bereiden en de voorgenomen aanpak voor kwaliteitsverbetering en lerend vermogen te realiseren. In de tweede bestuursrapportage 2022 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding. Het voorstel is om het niet bestede deel van € 339.000 voor de Omgevingswet via budgetoverheveling toe te voegen aan het budget 2023.	339.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Allemanswaard: Door uitval van tijdelijk beschikbare capaciteit op dit project is er een onderbesteding.	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Gem. monumenten - beheer en onderhoud: Met het totale onderhoudsbudget is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale onderhoudsbudget toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 36.000.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: De baten die voortkomen uit het doorberekenen van planschade zijn € 28.000 hoger dan begroot.	28.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	3.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel