Wat heeft het gekost?

Lasten

5.053

6.706

5.063

5.654

5.718

-64

Sportaccommodaties

3.106

4.600

3.106

3.416

3.644

-228

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

1.116

1.209

1.135

1.289

1.281

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

383

344

347

326

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

448

553

474

602

467

135

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Baten

-936

-2.058

-865

-1.174

-1.232

Sportaccommodaties

-762

-1.994

-737

-918

-1.081

163

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

-21

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

-99

-63

-98

-79

-18

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

-54

-1

-30

-158

-71

-87

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Voordeel
Sportbeleid: Er zijn twee subsidies toegekend van in totaal € 70.000 voor sportimpuls en ontwikkeling van sport op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze lasten staat een onderbesteding van € 100.000 doordat een regeling huurcompensatie voor sportverenigingen niet is besteed.	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Nadeel
Buitensportaccommodaties: In het afgelopen jaar is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is in 2022 de begroting van onderhoud overschreden met € 112.0000. Per accommodatie gaat het meestal om een beperkte overschrijding, maar het geheel telt op tot dit bedrag. Het totale onderhoudsbudget van het gemeentelijk vastgoed is toereikend, echter op programmaniveau kan dit leiden tot een overschrijding of onderbesteding.	112.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Voordeel
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.	87.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel
Zwembaden: Het Rijk kende in november een specifieke uitkering toe voor compensatie van extreem hoge energiekosten voor zwembaden. Deze uitkering is door de gemeente één op één door verstrekt aan de exploitant. Vanwege het moment van toekenning in het jaar (november) is dit een afwijking van € 136.000 tussen begroting en realisatie in de lasten en baten omdat deze uitkering niet verwerkt was in de begroting.	136.000	I	Voordeel
Buitensportaccommodaties: Van het Rijk is een eindafrekening ontvangen van € 14.000 van een specifieke uitkering uit voorgaande jaren.	14.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel