Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost?

Lasten

1.138

1.021

930

965

1.171

-207

Wegen en verkeer (prg 10)

680

646

661

599

741

-142

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: De afwijking tussen begroot en realisatie is € 45.000. Dit bedrag bestaat uit de gerealiseerde lasten voor de geluidssanering van woningen na verrekening met het beschikbare budget. Deze lasten zijn één op één verrekend met Prorail.	45.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: De overschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting bestaat uit onderhoud € 42.000 en inhuur € 98.000. De overschrijding op onderhoud wordt veroorzaakt door extra storingen aan verkeersregelinstallaties die zijn gerepareerd. De overschrijding op inhuur is het gevolg van een te krappe bezetting waarvoor extra capaciteit is toegekend vanaf 2023.	140.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: Dit betreft niet geraamde inkomsten die zijn doorberekend aan Prorail. Dit betreft de geluidssanering van woningen in het gebied van station Driebergen Zeist. De afwijking tussen begroot en realisatie is € 57.000.	57.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Mobiliteit

458

375

269

365

430

-65

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: De afwijking tussen begroot en realisatie is € 45.000. Dit bedrag bestaat uit de gerealiseerde lasten voor de geluidssanering van woningen na verrekening met het beschikbare budget. Deze lasten zijn één op één verrekend met Prorail.	45.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: De overschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting bestaat uit onderhoud € 42.000 en inhuur € 98.000. De overschrijding op onderhoud wordt veroorzaakt door extra storingen aan verkeersregelinstallaties die zijn gerepareerd. De overschrijding op inhuur is het gevolg van een te krappe bezetting waarvoor extra capaciteit is toegekend vanaf 2023.	140.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: Dit betreft niet geraamde inkomsten die zijn doorberekend aan Prorail. Dit betreft de geluidssanering van woningen in het gebied van station Driebergen Zeist. De afwijking tussen begroot en realisatie is € 57.000.	57.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Baten

-20

-58

-18

-263

-329

65

Wegen en verkeer (prg 10)

-17

-17

-18

-18

-19

0

Mobiliteit

-3

-42

0

-245

-310

65

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	20.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: De afwijking tussen begroot en realisatie is € 45.000. Dit bedrag bestaat uit de gerealiseerde lasten voor de geluidssanering van woningen na verrekening met het beschikbare budget. Deze lasten zijn één op één verrekend met Prorail.	45.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: De overschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting bestaat uit onderhoud € 42.000 en inhuur € 98.000. De overschrijding op onderhoud wordt veroorzaakt door extra storingen aan verkeersregelinstallaties die zijn gerepareerd. De overschrijding op inhuur is het gevolg van een te krappe bezetting waarvoor extra capaciteit is toegekend vanaf 2023.	140.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Station Driebergen Zeist: Dit betreft niet geraamde inkomsten die zijn doorberekend aan Prorail. Dit betreft de geluidssanering van woningen in het gebied van station Driebergen Zeist. De afwijking tussen begroot en realisatie is € 57.000.	57.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58