Wat heeft het gekost?

Lasten

5.075

4.905

4.553

4.715

5.366

-651

ICT (prg 3)

246

258

267

270

-3

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Nazorg (klachten en bezwaren)

235

242

185

244

-60

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.642

1.718

1.602

1.672

1.918

-246

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Bouw- en woningtoez.

2.597

2.464

2.290

2.383

2.691

-309

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

355

223

209

242

-34

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Baten

-2.245

-2.264

-2.190

-2.266

-2.877

607

Nazorg (klachten en bezwaren)

-1

Publieke dienstverlening (prg 3)

-515

-648

-563

-719

-801

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Bouw- en woningtoez.

-1.716

-1.616

-1.627

-1.547

-2.072

525

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

-13

-4

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Voor onderzoek en advies zijn hierdoor extra kosten gemaakt van € 66.000. Deze kosten zijn één op één verhaald via de leges.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Voordeel
Bouw- en woningtoezicht: Door krapte op de arbeidsmarkt is tijdelijk niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit leidt tot een onderbesteding van € 33.000.	33.000	I	Voordeel
Het college heeft besloten om de doelstelling voor de sanering van drugslaboratorium Overberg te wijzigen. De bodemverontreiniging bleek dieper in de grond aanwezig. Op basis van een geactualiseerde kostenprognose leidt dit tot een extra storting in de voorziening sanering drugslaboratorium van € 283.000.	283.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Nadeel
Dorpsgerichte activiteiten: Stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 24.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	24.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Nadeel
Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14)	52.000	I	Nadeel
Als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek is er een sterkere behoefte geweest aan inhuur, die niet volledig gedekt kon worden uit de vacatureruimte. Dit nadeel wordt voor 149.000 gecompenseerd door bestaande middelen binnen het bedrijfsvoeringsbudget (programma 14 en voor 50.000 gedekt uit vrijval vacatureruimte publiek.	199.000	I	Nadeel
Diverse overige diensten in verband met onderhoud software die niet waren voorzien	15.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Er zijn meer aanvragen geweest voor de midden- en grote categorie vergunningen. Dit vertaalt zich in een hogere opbrengst van € 523.000 voor leges.	523.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Er zijn meer documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) aangevraagd dan vooraf voorzien. Dit is het gevolg van meerdere kleine oorzaken: waaronder verlate gevolgen corona en Brexit. Meer documenten zorgt voor meer inkomsten maar ook voor meer lasten (afdragen leges aan Rijksoverheid)	82.000	I	Voordeel