Wat heeft het gekost?

Lasten

56.063

51.499

47.804

49.215

47.164

2.051

Individuele voorzieningen Wmo

8.969

8.718

9.489

9.571

8.615

956

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

16.814

18.803

12.266

13.315

12.869

446

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Alg. voorzieningen Werk en inkomen

1.737

1.567

1.481

1.444

1.457

-13

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Innovatie en transformatie

1.027

789

920

860

863

-3

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

108

-2

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

22.707

16.478

18.001

17.902

16.993

909

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

3.322

3.620

3.734

4.131

4.407

-276

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Alg. Voorzieningen Wmo

1.375

1.426

1.540

1.499

1.480

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

313

434

418

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Baten

-18.058

-12.235

-12.378

-10.646

-10.408

-318

Individuele voorzieningen Wmo

-331

-311

-230

-310

-203

-107

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

-14

-10

-4

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Innovatie en transformatie

-249

-208

-100

-250

-199

-51

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

-1

Individuele voorz: Werk en inkomen

-17.344

-11.562

-12.016

-9.969

-9.753

-217

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

-2

-79

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

-47

-51

Alg. Voorzieningen Wmo

-116

-98

-32

-66

-119

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel
Voor de backoffice Sociaal Domein was in 2022 extra inhuur noodzakelijk vanwege noodzakelijke vervanging in verband met vacatures en ziekte. Daarnaast betreft dit inzet van eigen personeel binnen de regionale samenwerking Sociaal Domein Zuid-Oost Utrecht, waarvoor vanuit deze samenwerking ook een vergoeding wordt ontvangen (zie de toelichting bij de baten).	142.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft in 2022 extra kosten moeten maken voor de noodzakelijke tijdelijke inhuur van interim directeur-bestuurder en voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor een deel vangt de stichting deze extra kosten op binnen de aanwezige reserves maar dat is niet mogelijk voor het volledige tekort.	115.000	I	Nadeel
De stichting Sociale Dorpsteams heeft een subsidieaanvraag gedaan op grond van de regeling Samen Verder in het kader van Corona. Hiervoor is in 2022 een bedrag toegekend van € 28.000. Dekking hiervoor is onderdeel van de stelpost Corona binnen de algemene dekkingsmiddelen.	28.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Nadeel
In het kader van de regeling Samen Verder zijn subsidies verstrekt en zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Totale extra kosten € 91.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost Corona binnen programma 13. Voor het overige is binnen dit product sprake van kleine positieve afwijkingen beneden € 25.000.	19.000	I	Voordeel
Onder andere vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden heeft de gemeente in 2022 minder uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid, voordeel € 181.000. Verder ontving de gemeente in 2022 € 2.173.000 aan extra Rijksmiddelen voor de uitvoering van de energietoeslag. De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , vallen lager uit en bedroegen € 1.991.000, voordeel € 182.000.	363.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van een daling van het uitkeringsbestand Bijstand/ IOAW/ IOAZ/ BBZ. Daardoor heeft de gemeente ook minder uitkeringen verstrekt en minder uitgaven voor reintegratieactiviteiten, voordeel € 507.000.	507.000	S	Voordeel
Op basis van de realisatiecijfers 2021 heeft de gemeente de ramingen voor jeugdhulp via de bestuursrapportages bijgesteld. Voor het woonplaatsbeginsel hield de gemeente daarbij rekening met lagere kosten van € 2.840.000 voor jeugdhulp met verblijf, essentiële functies en jeugdbescherming. In werkelijkheid blijkt het effect van het woonplaatsbeginsel aanmerkelijk groter en bedraagt ruim € 4.544.000. De kosten voor deze jeugdhulp vallen daardoor in 2022 € 1.704.000 lager uit.	1.704.000	S	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	16.000	I	Nadeel
Tegenover het positieve structurele effect van het woonplaatsbeginsel staan echter structurele negatieve financiële effecten van de verzwaring van de problematiek in de jeugdzorg en de tarieven. De gemeente ziet weliswaar een lichte daling van het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, maar de hulp aan deze jeugdigen duurt langer en is vaak intensiever van aard. Dit geldt vooral voor individuele begeleiding en specialistische jeugd-ggz.	1.071.000	S	Nadeel
Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Het werkelijk betaalde bedrag over 2022 is € 171.000 hoger dan het bedrag dat hiervoor in 2021 in de jaarrekening was opgenomen.	171.000	I	Nadeel
Waarschijnlijk vanwege de nog altijd na-ijlende effecten van Covid-19 vallen de kosten voor WMO dagbesteding(€ 210.000), WMO begeleiding (€ 514.000) en huishoudelijke hulp (€ 70.000) lager uit dan begroot, voordeel € 794.000. De vraag naar vervoersvoorzieningen/ rolstoelen is lager, deels vanwege effecten Covid-19 maar ook als gevolg van het ingezette beleid voor terugdringing van deze kosten, voordeel € 251.000. Tenslotte ziet de gemeente een toenemende behoefte aan specifiek maatwerk en dit leidt tot hogere kosten, nadeel € 89.000.	956.000	I	Voordeel
In 2022 werd een deel van de werkzaamheden uit het beleidsplan "Samen Leven Samen Doen" niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen o.a. als gevolg van de opvang van Oekraïners en de na-ijleffecten van Covid-19, voordeel € 157.000.	157.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	37.000	I	Nadeel
De kosten van de Regionale Samenwerking Sociaal Domein vallen in 2022 € 63.000 hoger uit onder meer door noodzakelijke inhuur op zowel Programmamanagement als Inkoop- en Contractmanagement (ICM).	63.000	S	Nadeel
In 2022 ontving de gemeente nog een afrekening over 2021 voor het kwartiermakerschap Beschermd Wonen. Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie vanuit Utrecht maar in de jaarrekening 2021 was hiervoor geen verplichting opgenomen, nadeel € 60.000.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	2.000	I	Nadeel
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat vanuit eerdere jaren nog niet alle kosten waren toegerekend aan dit project.	49.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel
In 2022 is opnieuw sprake van minder uitkeringsgerechtigden Bijstand/ IOAW/ IOAZ waardoor de gemeente minder inkomsten ontvangt van het Rijk, nadeel € 74.000. Vanwege het lagere aantal uitkeringsgerechtigden ontvangt de gemeente ook geen bijdrage meer uit de regionale ontschottingsafspraken en worden we een betalende gemeente, nadeel € 285.000. De nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit verhaal/ terugvordering en een correctie van het dubieuse debiteurenbestand,, voordeel € 142.000.	217.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
In 2022 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de nog te innen bijdragen over voorgaande jaren in negatieve zin voor de gemeente bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel van € 107.000.	107.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	4.000	I	Voordeel
Op dit product ontvangen we minder inkomsten omdat een deel van de inkomsten betrekking had op personele lasten die gemaakt zijn binnen de backoffice sociaal domein. Dit deel van de inkomsten is dan ook elders in de jaarrekening verwerkt en leidt daar tot een voordeel. Voor dit product is sprake van een administratieve afwijking van € 51.000.	51.000	S	Nadeel