Wat heeft het gekost?

Lasten

20.036

24.270

21.308

25.195

25.065

131

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

152

149

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

818

1.141

750

1.076

1.161

-85

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

5.205

6.005

5.343

5.510

5.703

-193

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Watergangen

209

133

124

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 11)

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Openbaar groen

2.731

3.898

2.466

3.653

-1

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Duurzaamheid

2.001

2.340

1.947

3.381

2.486

894

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Gladheidsbestrijding

185

115

111

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer (prg 11)

4.149

5.073

4.815

5.573

6.314

-741

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Riolering

4.919

5.269

5.544

5.562

5.373

188

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Baten

-15.777

-17.434

-16.133

-19.007

-19.294

287

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

-1

-8

-2

-6

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

-1.073

-1.033

-958

-1.058

-1.259

201

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 11)

-1

Afvalinzameling

-6.840

-7.835

-7.171

-7.338

-7.409

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Duurzaamheid

-327

-358

-935

-228

-707

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Openbaar groen

-5

-67

-4

-1.004

-1.039

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer (prg 11)

-659

-834

-397

-1.051

-1.837

786

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Riolering

-6.872

-7.305

-7.593

-7.612

-7.518

-93

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afval AVU contracten: Door de droge zomer is er beduidend minder groente- fruit- en tuinafval (GFT) aangeboden. De intensieve communicatiecampagne tijdens het eerste halfjaar heeft geresulteerd in minder aanbod van restafval en grofrestafval waardoor er minder verwerkingskosten gemaakt zijn. Tenslotte is er een voordelige afrekening 2021 ontvangen van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het totaal van deze voordelige effecten bedraagt € 257.000.	257.000	I	Voordeel
Afval administratieve lasten: Door lagere lasten en hogere baten blijft er een restant bedrag van € 589.000 meer over dan begroot. Dit wordt gestort in de voorziening tariefsegalisatie en komt ten laste van de exploitatie.	589.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 53.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Daarnaast is er een onderbesteding van € 35.000 op personeelslasten vanwege niet tijdig en niet volledig ingevulde vacatureruimte door krapte op de arbeidsmarkt.Door minder aanbod van afval, onder meer vanwege het succes van bezoek op afspraak, zijn de voordelige effecten op budgetten voor de milieustraat € 51.000.	139.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	78.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: In de begroting van 2022 was niet duidelijk welk budget de gemeente zou ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Later in het jaar werd het budget duidelijk en vastgesteld op € 323.000. Van dit budget is vaste formatie aangesteld. Doordat de werving in de loop van het jaar plaatsvond is het budget niet volledig besteed. De onderbesteding is € 169.000.	169.000	I	Voordeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor onder meer zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000.	29.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Voordeel
Riolering: De realisatie van beheer en onderhoud is voor de lasten en baten budgetneutraal verlopen. Hierdoor is de begrote onttrekking uit de voorziening van € 182.000 niet nodig.	182.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Nadeel
Afval algemeen: Het voordelig effect van € 163.000 hogere baten is hoofdzakelijk gegenereerd uit een achterstallig ontvangen vergoeding uit 2021 van € 118.000 voor Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). De opbrengsten van oud ijzer en papier zijn € 24.000 hoger. De andere voordelige baten zijn € 21.000.Daarnaast was er in de begroting een eenmalige onttrekking van € 115.000 voor een communicatiecampagne uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling opgenomen als baat in de exploitatie die niet benodigd was.	48.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	24.000	I	Voordeel
Administratieve lasten begraafzaken: Om een inhaalslag te maken en de bedrijfsvoering op orde te brengen is personeel ingehuurd voor coördinatie en uitvoering. De overschrijding voor deze inhaalslag bedraagt € 78.000. Tegenover deze extra last staat in dezelfde periode een gerealiseerde meeropbrengst van € 201.000 ten opzichte van de begroting.	201.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	719.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Eind 2022 is de voorziening Valwind geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat € 75.000 van de eerder gevormde voorziening van € 681.000 niet benodigd is. Onder dit product betreft het een eenmalig voordeel van € 34.000. Het resterende eenmalige voordeel komt terug in programma 7.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
Riolering: De gerealiseerde baten vanuit rioolheffing zijn € 92.000 lager. Dit betreft een afwijking van 1% op het budget.	92.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. In het laatste kwartaal van 2022 is er nog geïntensiveerd in de uitvoering. Dit leidt tot hogere lasten en baten. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 778.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om inhuur voor € 121.000 en onderhoud voor € 445.000. Deze extra inhuur lasten zijn volledig doorberekend aan derden. In 2022 is een inhaalslag opgestart voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden aan wegen. Om deze investeringen te realiseren is het budget van inhuur met € 50.000 overschreden. Daarnaast is er door extreme prijsstijgingen € 103.000 meer besteed aan onderhoud.	778.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel